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Empenho	1002002
Data de emissão	2017-10-02
Valor	8823.80
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***233934**
Nome do Ordenador	LEONARDO MELO DE MENEZES
Dados do Credor
Nome do Credor	C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV
CPF/CNPJ	***528730002**
Endereço	RUA SÃO JOÃO, 967, CENTRO, CEP:64001090
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	AÇÃO COMUNITARIA GERAL
Elemento de despesa	52 Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa
Natureza da Despesa
Fonte de recurso	TRANSF DE RECURSOS FNAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTE ORGÃO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1002003	02/10/2017	8.823,80

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!