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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
1210002
Data de emissão
10/12/2019
Valor
1.249,50
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.522.763-**
Nome do Ordenador
THAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
Dados do Credor
Nome do Credor
DIPALIMP-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
CPF/CNPJ
***974500001**
Endereço
AV SÃO FRANCISCO , 2271, COMPRIDA, CEP:64076-178
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Hospital Municipal
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO DESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
18/02/2020
0001255/2020
1
4319
1.249,50
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
01/04/2020
1.249,50
Detalhes do Processo
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Retenções
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