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Empenho
1215001
Data de emissão
2017-12-15
Valor
12775.95
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***233934**
Nome do Ordenador
LEONARDO MELO DE MENEZES
Dados do Credor
Nome do Credor
C.J. FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI EPP-MICROSERV
CPF/CNPJ
***528730002**
Endereço
RUA SÃO JOÃO, 967, CENTRO, CEP:64001090
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
AÇÃO COMUNITARIA GERAL
Elemento de despesa
52 Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa
Natureza da Despesa
Fonte de recurso
TRANSF DE RECURSOS FNAS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTE ORGÃO, CONFORME TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 231/2017.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
Nenhum pagamento encontrada!
Detalhes do Processo
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Retenções
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