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Empenho	201005
Data de emissão	01/02/2018
Valor	187,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.096.863-**
Nome do Ordenador	MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIA MARIA MENDES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***188263**
Endereço	RUA 10 DE NOVEMBRO, S/N, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP:64120000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (fora Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA CONDUZIR DOIS ADOLESCENTE DE NOME: JOÃO VICTOR DE FÁTIMA E MÁRCIO ROGÉRIO GONZAGA, PARA RESIDÊNCIA DE SEUS FAMILIARES NA CIDADE DE SANTA INÊS-MA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/02/2018	0000546/2018	1		187,40	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
02/03/2018	187,40