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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
208003
Data de emissão
08/02/2019
Valor
3.277,26
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.096.863-**
Nome do Ordenador
MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Dados do Credor
Nome do Credor
CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ
***068330001**
Endereço
RUA PERNAMBUCO, 2167, AEROPORTO, CEP:64006005
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
Proteção Social
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
22/02/2019
0001099/2019
1
16711
3.277,26
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
15/03/2019
3.277,26
Detalhes do Processo
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Retenções
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