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Empenho	219015
Data de emissão	19/02/2018
Valor	187,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.096.863-**
Nome do Ordenador	MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Dados do Credor
Nome do Credor	ALLYSSON FRANCK BARBOSA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***548163**
Endereço	RUA AMADEUS PAULO, 2751, Centro, CEP:64000000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE AGUA BRANCA-PI , PARA PARTICIPAR DE OFICINA DESCENTRALIZADA DAS PRINCIPAIS INICIATIVAS E DIFICULDADES ENCONTRADAS NO DECORRER DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
219018	19/02/2018	187,40

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
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Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!