Portal da Transparência

Empenho	423004
Data de emissão	23/04/2018
Valor	687,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.649.614-**
Nome do Ordenador	ANNE SHIRLEY MENEZES COSTA
Dados do Credor
Nome do Credor	2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME
CPF/CNPJ	***487980001**
Endereço	RUA BARROSO, 1684, VERMELHA, CEP:64000000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Fundo Municipal de Saude FMS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do SUS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231120	31/12/2018	0,80

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
14/06/2018	0002925/2018	1	5315	686,20	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
21/06/2018	686,20