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Empenho	427006
Data de emissão	27/04/2018
Valor	1.796,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.548.763-**
Nome do Ordenador	Aranucha de Brito Lima
Dados do Credor
Nome do Credor	2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME
CPF/CNPJ	***487980001**
Endereço	RUA BARROSO, 1684, VERMELHA, CEP:64000000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Hospital Municipal
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do SUS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ¨DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO¨, NESTA CIDADE.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
04/06/2018	0002723/2018	1	5265	1.796,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
19/06/2018	1.796,00