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Empenho	430003
Data de emissão	30/04/2018
Valor	1.183,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.613.343-**
Nome do Ordenador	WALTERLENE BUENO DE SOUSA PIMENTEL
Dados do Credor
Nome do Credor	2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME
CPF/CNPJ	***487980001**
Endereço	RUA BARROSO, 1684, VERMELHA, CEP:64000000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231014	31/12/2018	2,20

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
14/06/2018	0002926/2018	1	5316	1.181,50	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
05/07/2018	1.181,50