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Empenho	517002
Data de emissão	17/05/2019
Valor	475,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.096.863-**
Nome do Ordenador	MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Dados do Credor
Nome do Credor	BENÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***798813**
Endereço	JOÃO ABREU, S/N, BEIRA RIO, CEP:64120-000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIAGENS A TERESINA PARA PRESTAÇÃO DE CONTA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA EM CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, NO MÊS DE MAIO/2019.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
17/05/2019	0002578/2019	1		475,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
21/05/2019	475,00