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Empenho
521001
Data de emissão
21/05/2019
Valor
95,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.383.953-**
Nome do Ordenador
PEDRO DE JESUS MEDEIROS COSTA CAMPOS SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor
AURICELIA DOS SANTOS GOMES
CPF/CNPJ
***085693**
Endereço
TRAV. CORONEL NARCISO, 1079, N.SRA. DAS GRAÇAS, CEP:64120000
Cidade
Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Procuradoria Geral do Municipio
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR COMO PREPOSTO EM UMA AUDIÊNCIA NA 3ª VARA DO TRABALHO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
22/05/2019
0002451/2019
1
95,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
27/05/2019
95,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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