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Empenho	524006
Data de emissão	24/05/2018
Valor	1.494,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.548.763-**
Nome do Ordenador	Aranucha de Brito Lima
Dados do Credor
Nome do Credor	2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME
CPF/CNPJ	***487980001**
Endereço	RUA BARROSO, 1684, VERMELHA, CEP:64000000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Hospital Municipal
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do SUS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ¨DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO¨, NESTA CIDADE.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
05/07/2018	0002924/2018	1	5313	1.494,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
19/07/2018	1.494,00