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Empenho	702006
Data de emissão	02/07/2019
Valor	8.621,13
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DAS MERCES BARROS EIRELI- ME
CPF/CNPJ	***130400001**
Endereço	RUA AREOLINO DE ABREU, 1765, Centro, CEP:64120000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Hospital Municipal
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Cama, Mesa E Banho
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE LENÇÕES E TOALHAS PARA O HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO NESTE MUNICÍPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
02/07/2019	0004088/2019	1	015	8.621,13	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
04/07/2019	8.621,13