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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
715002
Data de emissão
15/07/2019
Valor
6.155,95
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.096.863-**
Nome do Ordenador
MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Dados do Credor
Nome do Credor
CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ
***068330001**
Endereço
RUA PERNAMBUCO, 2167, AEROPORTO, CEP:64006005
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
Proteção Social
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Gêneros De Alimentação
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV. ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
1231029
31/12/2019
3.077,00
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
05/08/2019
0004726/2019
1
17281
3.078,95
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
13/08/2019
3.078,95
Detalhes do Processo
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Retenções
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