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Empenho	717002
Data de emissão	17/07/2019
Valor	3.416,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Dispensa
CPF do Ordenador	***.366.823-**
Nome do Ordenador	AMAURY RACHID DA CUNHA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor	SARA ALCOBAÇA LIMA- ME
CPF/CNPJ	***490470001**
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, S/N, BEIRA RIO, CEP:64120000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Função	Agricultura
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS METALÚRGICOS DO ALAMBRADO DO SHOPPING DOS FEIRANTES NA PRAÇA DE EVENTO, NESTA CIDADE.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
717003	17/07/2019	3.416,00

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!