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Empenho	920003
Data de emissão	20/09/2019
Valor	356,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.096.863-**
Nome do Ordenador	MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Dados do Credor
Nome do Credor	2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME
CPF/CNPJ	***487980001**
Endereço	RUA BARROSO, 1684, VERMELHA, CEP:64000000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA IGD SUAS DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231046	31/12/2019	356,00

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!