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Número do Empenho	401004
Data de emissão	01/04/2025
Valor Empenhado	R$ 5.000,00
Valor Liquidado	R$ 5.000,00
Valor Pago	R$ 5.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207083**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTOS E CAPACITACOES DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONTRATO Nº 01.1003 2025, IN Nº 010 2025 E PROCESSO ADM Nº 019 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	A M S TAVARES EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ	***389810001**
Endereço	GOMES LEITAO, 0, CENTRO, 65735000
Cidade	CAPINZAL DO NORTE/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE CULTURA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Cultura
Subfunção	Difusão Cultural
Programa	NOSSA CULTURA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/04/2025		9		5.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000988	0000001	10/04/2025	5.000,00