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Número do Empenho	811007
Data de emissão	11/08/2025
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***296843**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA TERESINA-PI, PARA PRESENCA NO CURSO GESTAO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS NOS MUNICIPIOS (ESCOLA DO SUAS). PERIODO 26 08 2025 A 29 08 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	AMANDA SORAIA BASILIO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***814673**
Endereço	RUA ANTONIO QUARESMA MELO, 135, SANTA CRUZ, 64190000
Cidade	BATALHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	APOIO INTEGRAL A FAMILIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/08/2025		9		400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000395	0000001	21/08/2025	400,00