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Número da nota de Empenho	102025
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 3.211,25
Valor Liquidado	R$ 3.211,25
Valor Pago	R$ 3.211,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE E-MULT, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2025.CONFORME O CONTRATO Nº 08.0107 2025, CREDENCIAMENTO Nº 004 2025, PROC. ADM Nº 035 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	SARAH DA S SALES
CPF/CNPJ	***824650001**
Endereço	ZECA ALVES, 108, CENTRO, 64190000
Cidade	BATALHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/01/2026		9		3.211,25	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000069	0000001	16/01/2026	3.211,25