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Número da nota de Empenho	209006
Data de emissão	09/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.798,00
Valor Liquidado	R$ 2.798,00
Valor Pago	R$ 2.798,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207083**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO NO DIA 23 12 2025 E ORNAMENTACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO NO DIA 14 12 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	54.694.194 MARIA DE JESUS ARAUJO FERREIRA
CPF/CNPJ	***941940001**
Endereço	10TV TRAVESSA SAO GONCALO, 8, CENTRO, 64190000
Cidade	BATALHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	SERVICO E COORDENACAO SUPERIOR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/02/2026		9		2.798,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000719	0000001	09/02/2026	2.798,00