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Número da nota de Empenho	202063
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 9.658,34
Valor Liquidado	R$ 9.658,34
Valor Pago	R$ 9.658,34
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME O CONTRATO ADM Nº 01.1212 2025, DISPENSA ELETRONICA Nº 024 2025 E PROCESSO ADM Nº 81 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	IA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	***901090001**
Endereço	LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO, 2857, SAO BENEDITO, 64202260
Cidade	PARNAIBA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	04/02/2026		9		9.658,34	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000505	0000001	04/02/2026	9.658,34