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Número da nota de Empenho	202133
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 369,00
Valor Liquidado	R$ 369,00
Valor Pago	R$ 369,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO LOCAL ONDE E REALIZADO OS ATENDIMENTOS MEDICOS DO POVOADO FREXEIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	RAQUEL DA SILVA
CPF/CNPJ	***909923**
Endereço	PV FRECHEIRAS, 0, ZONA RURAL, 64190000
Cidade	BATALHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/02/2026		9		369,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000635	0000001	03/02/2026	369,00