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Número da nota de Empenho	202148
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 4.821,00
Valor Liquidado	R$ 4.821,00
Valor Pago	R$ 4.821,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VALOR ATRIBUIDO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA COMUNICACAO DIGITAL DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BATALHA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	THAIS DE SOUZA MOREIRA 07640719399
CPF/CNPJ	***343500001**
Endereço	R JULIO CESAR GALVAO (LOT PORTO SEGURO), 5694, VALE QUEM TEM, 64057135
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/02/2026		9		4.821,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000767	0000001	26/02/2026	4.821,00