Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	227014
Data de emissão	27/02/2026
Valor Empenhado	R$ 4.504,85
Valor Liquidado	R$ 4.504,85
Valor Pago	R$ 4.504,85
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO 2026. CONTRATO Nº13.0107 2025. CREDENCIAMENTO Nº004 2025. PROC.ADM Nº035 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUANA KAROLINE S. SOUSA
CPF/CNPJ	***186530001**
Endereço	ANTONIO RODRIGUES, 120, CENTRO, 64108000
Cidade	BOA HORA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/03/2026		9		4.504,85	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000850	0000001	13/03/2026	4.504,85