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Número da nota de Empenho	302023
Data de emissão	02/03/2026
Valor Empenhado	R$ 2.030,00
Valor Liquidado	R$ 2.030,00
Valor Pago	R$ 2.030,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E OUTROS ELETRODOMESTICOS, DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO ADM Nº 02.1909 2025, PE Nº 011 2025 E PROCESSO ADM Nº 058 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	F L MOREIRA-ME
CPF/CNPJ	***046640001**
Endereço	R ALFERES SERGIO MELO, 951, CENTRO, 64190000
Cidade	BATALHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/03/2026		9		2.030,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000892	0000001	23/03/2026	2.030,00