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Número da nota de Empenho	322001
Data de emissão	22/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.557,00
Valor Liquidado	R$ 1.557,00
Valor Pago	R$ 1.557,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***296843**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº04.0401 2024.PE 034 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	J B VIEIRA ME
CPF/CNPJ	***982370001**
Endereço	R JOSE PEREIRA, 215, CENTRO, 64170000
Cidade	JOAQUIM PIRES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/04/2026		9		1.557,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000247	0000001	01/04/2026	1.557,00