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Número da nota de Empenho	407012
Data de emissão	07/04/2026
Valor Empenhado	R$ 4.803,00
Valor Liquidado	R$ 4.803,00
Valor Pago	R$ 4.803,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207083**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CPF/CNPJ	***777420014**
Endereço	PREFEITO WALL FERRAZ, 9271, LOURIVAL PARENTE, 64022800
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	SERVICO E COORDENACAO SUPERIOR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/04/2026		9		4.803,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001278	0000001	10/04/2026	4.803,00