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Número da nota de Empenho	413029
Data de emissão	13/04/2026
Valor Empenhado	R$ 3.792,00
Valor Liquidado	R$ 3.792,00
Valor Pago	R$ 3.792,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207083**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº04.0401 2024.PE 034 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	J B VIEIRA ME
CPF/CNPJ	***982370001**
Endereço	R JOSE PEREIRA, 215, CENTRO, 64170000
Cidade	JOAQUIM PIRES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	SERVICO E COORDENACAO SUPERIOR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/04/2026		9		3.792,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001264	0000001	13/04/2026	3.792,00