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Número da nota de Empenho	417002
Data de emissão	17/04/2026
Valor Empenhado	R$ 12.092,55
Valor Liquidado	R$ 12.092,55
Valor Pago	R$ 12.092,55
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DE INTERESSE DESSE HOSPITAL. CONFORME O CONTRATO ADM Nº 01.1411 2025 E PE Nº 023 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	***735040001**
Endereço	AV NACOES UNIDAS, 1054, VERMELHA, 64019230
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/04/2026		9		12.092,55	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001185	0000001	17/04/2026	12.092,55