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Número da nota de Empenho	506001
Data de emissão	06/05/2026
Valor Empenhado	R$ 20.801,43
Valor Liquidado	R$ 20.801,43
Valor Pago	R$ 20.801,43
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207083**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº01.2303 2026.ADESAO Nº002 2026.PE Nº020 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ	***176230001**
Endereço	JORNALISTA DONDOM, 2140, HORTO, 64052850
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	06/05/2026		9		20.801,43	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001725	0000001	06/05/2026	20.801,43