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Número da nota de Empenho	513001
Data de emissão	13/05/2026
Valor Empenhado	R$ 109.969,60
Valor Liquidado	R$ 109.969,60
Valor Pago	R$ 109.969,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207083**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DECIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES-IMPLANTACAO DE BASES, RESERVATORIOS E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO. CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM Nº 02.0404 2025, PE Nº 002 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ	***033760001**
Endereço	R ALBERTO BONA, 1182, CENTRO, 64280000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Saneamento
Subfunção	Saneamento Básico Rural
Programa	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obras e Instalações
Subelemento de Despesa	OBRAS EM ANDAMENTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/06/2026		9		109.969,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002130	0000001	10/06/2026	109.969,60