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Número da nota de Empenho	528001
Data de emissão	28/05/2026
Valor Empenhado	R$ 6.898,00
Valor Liquidado	R$ 6.898,00
Valor Pago	R$ 6.898,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA CARTONADAS,DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	GRUPO PERSONA LTDA
CPF/CNPJ	***693760001**
Endereço	BRASIL, 108, OLHO D AGUA, 65065070
Cidade	SAO LUIS/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000002	25/06/2026		9		3.449,00	-
0000001	01/06/2026		9		3.449,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002186	0000002	25/06/2026	3.449,00
002185	0000001	01/06/2026	3.449,00