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Número da nota de Empenho	529042
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 4.403,00
Valor Liquidado	R$ 4.403,00
Valor Pago	R$ 4.403,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. CONFORME O CONTRATO Nº 01.2602 2025, PROCESSO ADM Nº 010 2025 E ADESAO Nº 004 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	P C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ	***142000001**
Endereço	HOMERO CASTELO BRANCO, 3220, PLANALTO, 64050010
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/06/2026		9		4.403,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002038	0000001	22/06/2026	4.403,00