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Número da nota de Empenho	626003
Data de emissão	26/06/2026
Valor Empenhado	R$ 18.896,14
Valor Liquidado	R$ 18.896,14
Valor Pago	R$ 18.896,14
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207083**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO ADM Nº 01.2208 2025, ADESAO Nº 008 2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 007 2025 DO PE Nº 046 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	T A COSTA
CPF/CNPJ	***277810001**
Endereço	AV MIGUEL SADY, 701, SAO CRISTOVAO, 64052320
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	SERVICO E COORDENACAO SUPERIOR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/06/2026		9		18.896,14	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002308	0000001	26/06/2026	18.896,14