Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	619017
Data de emissão	19/06/2026
Valor Empenhado	R$ 2.150,69
Valor Liquidado	R$ 2.150,69
Valor Pago	R$ 2.150,69
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207083**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01.3008 2024. PE Nº013 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	GOLD DISTRIBUIDORA DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
CPF/CNPJ	***360170001**
Endereço	AV. GETULIO VARGAS, 255, NAO INFORMADO, 64190
Cidade	BATALHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	SERVICO E COORDENACAO SUPERIOR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/06/2026		9		2.150,69	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002208	0000001	30/06/2026	2.150,69