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Número da nota de Empenho	610004
Data de emissão	10/06/2026
Valor Empenhado	R$ 3.125,00
Valor Liquidado	R$ 3.125,00
Valor Pago	R$ 3.125,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01.0605 2025. PE Nº007 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	FP COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ	***569710001**
Endereço	DOUTOR PEDRO TEIXEIRA, 5041, PARQUE IDEAL, 64077785
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÁS ENGARRAFADO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/06/2026		9		3.125,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002044	0000001	16/06/2026	3.125,00