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Número da nota de Empenho	702004
Data de emissão	02/07/2026
Valor Empenhado	R$ 9.911,51
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPEMHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. CONFORME O CONTRATO ADM Nº 01.2208 2025, ADESAO Nº 008 2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 007 2025 DO PE Nº 046 204.
Dados do Credor
Nome do Credor	T A COSTA
CPF/CNPJ	***277810001**
Endereço	AV MIGUEL SADY, 701, SAO CRISTOVAO, 64052320
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!