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Número da nota de Empenho	707003
Data de emissão	07/07/2026
Valor Empenhado	R$ 6.849,69
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***296843**
Histórico	VALOR EMPEMHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . CONFORME O CONTRATO ADM Nº 01.2208 2025, ADESAO Nº 008 2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 007 2025 DO PE Nº 046 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	T A COSTA
CPF/CNPJ	***277810001**
Endereço	AV MIGUEL SADY, 701, SAO CRISTOVAO, 64052320
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!