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Número da nota de Empenho	102008
Data de emissão	02/01/2019
Valor Empenhado	R$ 130,00
Valor Liquidado	R$ 104,86
Valor Pago	R$ 104,86
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Sem licitação
CPF do Ordenador	***681873**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2019.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	, 0, , 000000000
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Administracao Legislativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
02/12/2019		35		10,45	-
29/11/2019		35		10,45	-
18/11/2019		35		10,45	-
11/11/2019		35		10,45	-
30/10/2019		35		10,45	-
27/09/2019		35		10,45	-
30/08/2019		35		10,45	-
30/07/2019		35		10,45	-
28/06/2019		35		10,18	-
30/05/2019		35		10,18	-
18/01/2019		35		0,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
0011001	02/12/2019	10,45
0010001	29/11/2019	10,45
0009001	18/11/2019	10,45
0008001	11/11/2019	10,45
0007001	30/10/2019	10,45
0006001	27/09/2019	10,45
0005001	30/08/2019	10,45
0004001	30/07/2019	10,45
0003001	28/06/2019	10,18
0002001	30/05/2019	10,18
0001001	18/01/2019	0,90