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Número da nota de Empenho	912001
Data de emissão	12/09/2019
Valor Empenhado	R$ 452,70
Valor Liquidado	R$ 452,70
Valor Pago	R$ 452,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Sem licitação
CPF do Ordenador	***681873**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	GEOVANY RIBEIRO ROSARIO-EPP
CPF/CNPJ	***974710003**
Endereço	R AVELINO NAZARIO DE SOUSA, 52, CENTRO, 64.773-000
Cidade	VARZEA BRANCA /PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Administracao Legislativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
16/09/2019		1		452,70	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
0001001	0000001	20/09/2019	452,70