Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	114008
Data de emissão	14/01/2026
Valor Empenhado	R$ 6.152,00
Valor Liquidado	R$ 6.152,00
Valor Pago	R$ 6.152,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***231373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ	***165430001**
Endereço	AVENIDA MIGUEL ROSA, 3779, PICARRA, 64001490
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SERC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E DE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	DESENVOLVIMENTO AO TURISMO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/01/2026		9		6.152,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000092	0000001	14/01/2026	6.152,00