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Número da nota de Empenho	122003
Data de emissão	22/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.322,96
Valor Liquidado	R$ 1.322,96
Valor Pago	R$ 1.322,96
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***689673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINAOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ	***986900001**
Endereço	AV JOAO XXIII, 1950, NOIVOS, 64049010
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUN.DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/01/2026		9		1.322,96	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000213	0000001	23/01/2026	1.322,96