Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	209001
Data de emissão	09/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.960,18
Valor Liquidado	R$ 2.960,18
Valor Pago	R$ 2.960,18
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***986473**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
CPF/CNPJ	***992300001**
Endereço	AV CALISTO LOBO, 770, ALTO DA GUIA, 64807050
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		2.960,18	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000049	0000001	10/02/2026	2.960,18