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Número da nota de Empenho	211007
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 553,90
Valor Liquidado	R$ 553,90
Valor Pago	R$ 553,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***689673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	ISABELLE VARAO A M SANTIAGO ME
CPF/CNPJ	***958290001**
Endereço	SENADOR AREA LEAO, 2120, SAO CRISTOVAO, 64051090
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUN.DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL HOSPITALAR

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		553,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000303	0000001	13/02/2026	553,90