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Número da nota de Empenho	212001
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.130,00
Valor Liquidado	R$ 2.130,00
Valor Pago	R$ 2.130,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***231373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PADRONIZACAO PARCIAL EM VEICULO S10 COM VERNIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	ARISTON SERIGRAFIA LTDA
CPF/CNPJ	***681360001**
Endereço	MIGUEL ROSA, 6296, MACAUBA, 64001973
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		2.130,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000236	0000001	12/02/2026	2.130,00