Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	126002
Data de emissão	26/01/2026
Valor Empenhado	R$ 17.246,87
Valor Liquidado	R$ 17.246,87
Valor Pago	R$ 17.246,87
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***859043**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SOQUETES, CONECTOR DE DERIVACAO, LAMPADA, RELE FOTOELETRONICO, FITA ISOLANTE, LUMINARIA DE ALUMINIO, CABO LAMEX, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMLIMA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ	***121290001**
Endereço	R JOAQUIM RODRIGUES DE MACEDO, 206, CENTRO, 64680000
Cidade	PADRE MARCOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Energia
Subfunção	Energia Elétrica
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/01/2026		9		17.246,87	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000028	0000001	30/01/2026	17.246,87