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Número da nota de Empenho	227010
Data de emissão	27/02/2026
Valor Empenhado	R$ 20.214,15
Valor Liquidado	R$ 20.214,15
Valor Pago	R$ 20.214,15
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***859043**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SOQUETES, CONECTOR DE DERIVACAO, LAMPADA, FITA ISOLANTE, LUMINARIA DE ALUMINIO, CABO LAMEX, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMLIMA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ	***121290001**
Endereço	R JOAQUIM RODRIGUES DE MACEDO, 206, CENTRO, 64680000
Cidade	PADRE MARCOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Energia
Subfunção	Energia Elétrica
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		20.214,15	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000542	0000001	14/04/2026	20.214,15