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Número da nota de Empenho	212002
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.000,00
Valor Liquidado	R$ 1.000,00
Valor Pago	R$ 1.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***969823**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A TERESINA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS, CAPACITACOES E REALIZAR ALINHAMENTO COM ORGAOS PARCEIROS.
Dados do Credor
Nome do Credor	ESTER DAMARES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***969823**
Endereço	RUA PROFESSORA GERALDA DE SOUSA, 0, CENTRO,
Cidade	FRANCISCO MACEDO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		1.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000049	0000001	12/02/2026	1.000,00