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Número da nota de Empenho	323003
Data de emissão	23/03/2026
Valor Empenhado	R$ 6.640,00
Valor Liquidado	R$ 6.640,00
Valor Pago	R$ 6.640,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***624683**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO (ONIBUS VW15190 PLACA NIW 9337) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	DARLENE MOURA DE ARAUJO ME MATRIZ
CPF/CNPJ	***627900001**
Endereço	RUA PASTOR SEBASTIAO F. DA SILA, 682, 682, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	FRANCISCO MACEDO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
Fonte de recurso	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/03/2026		9		6.640,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000170	0000001	12/05/2026	6.640,00