Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	429002
Data de emissão	29/04/2026
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***624683**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADOR GERAL DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A TERESINA-PI, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO E ORGANIZACAO DA FROTA ESCOLAR, ACOMPANHAR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, REALIZAR TRATATIVAS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES E BUSCAR MELHORIAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO O APRIMORAMENTO E A EFICIENCIA DOS SERVICOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Dados do Credor
Nome do Credor	GECILMAR ANTAO DE ALENCAR
CPF/CNPJ	***359523**
Endereço	RUA JOAO PEREIRA ANTAO DE CARVALHO, 0, CENTRO,
Cidade	FRANCISCO MACEDO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO-FUND
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/04/2026		9		400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000133	0000001	29/04/2026	400,00